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【市城市燃熱集團富泰熱力】公司黨委周密部署三公經費和內控建設專項審計工作

來源:富泰熱力      發布日期:2023-07-28

為了落實集團公司黨委關于加強內部審計、防范化解重大風險、推動高質量發展的有關部署要求,進一步加大內部審計監督力度,著力完善精細化管理各項措施,7月27日,公司黨委組織召開專題會議,對開展三公經費及內控建設專項審計工作進行了安排部署。

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公司黨委副書記、總經理尹江出席會議并就做好專項審計工作提出要求。

公司黨委副書記、紀檢委書記張志剛主持會議。集團公司紀檢監察審計室督導員智曉龍到會指導。公司領導班子成員、各基層黨支部書記、各部(室)及分(子)公司負責人參加會議。

智曉龍在會上強調,此次內部審計工作的主要任務是摸清家底,保障資源合理安排,推動公司進一步將風險管理和合規管理嵌入經營管理的全過程、各方面,促進企業可持續發展。公司各部門要積極配合,內審人員要準確把握職責定位、遵守審計工作紀律,高質高效完成審計工作任務。

按照公司三公經費專項審計方案和公司內部控制建設與執行情況審計方案確定的目標和任務,本次三公經費專項審計的重點是:三公經費預算審計;因公出差費審計;公務用車購置及運行費審計;公務接待費用審計等。本次內部控制建設與執行情況審計的重點是:審閱董事會、監事會和經理層職責權限、任職條件、議事規則、工作程序、機構設置及相關制度要求是否合理合法;企業的重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業務是否按照規定的權限和程序實行集體決策審批;在經營過程中,是否采用全面預算管理、是否建立付款審批制度;是否建立合同管理制度;在采購過程中,是否建立采購制度,大宗采購是否履行招標程序;是否建立存貨(材料及設備)管理制度;是否建立工程項目建設管理制度,在施工過程中是否建立施工管理制度、質量檢驗制度、后續服務制度;是否根據國家相關規定建立嚴格的安全生產管理制度、操作規范、應急預案、責任追究制度等。

會議要求,各單位、各部門要提高認識,積極支持、配合好內部審計工作,自覺接受內部審計監督,強化內部管理,主動自查自糾;內審人員要充分認識內部審計工作的重要性,遵守“四嚴禁”工作要求和“八不準”工作紀律,虛心接受派駐審計督導員的工作指導,確保此次內部審計工作取得實效。


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